双柏县市场监督管理局2022年部门预算编制说明

监督索引号53232200171900000

双柏县市场监督管理局2022年部门预算

编制说明

目录

第一部分双柏县市场监督管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县市场监督管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县市场监督管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县市场监督管理局（简称县市场监管局）是双柏县人民政府工作部门，为正科级机构，加挂双柏县人民政府食品安全委员会办公室（简称县政府食品安全办）牌子。

主要职责是：

1.负责各类个体工商户等市场主体的登记注册和法律法规授权范围内的行政许可；负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类市场主体年度报告和企业信用信息公示，加强信用监管，建立市场主体信用监管体系；拟订促进个体私营经济发展的政策措施。

2.承担双柏县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监管综合协调工作；统筹指导全县食品安全工作，组织制定食品重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事故的应急处置和调查处理；组织开展食品安全监管抽检、风险监测、核查处理和风险预警；督促各乡（镇）人民政府和县食品安全委员会成员单位履行食品安全监督管理职责。

3.负责规范和维护市场经营秩序，依法监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为；依法监督管理经纪机构、经纪人和经纪活动；监督管理拍卖行为；负责合同监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为；办理动产抵押登记；依法承担消费者权益保护工作，负责处理有关咨询、投诉、申诉、举报；负责价格监督检查、物价执法工作；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

4.负责反垄断与反不正当竞争执法工作。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作；组织查处混淆、侵犯商业秘密和商业贿赂等不正当竞争行为，依法查处走私贩私违法行为；负责履行县打击传销工作领导小组办公室职责；负责查处违法直销和传销行为等违法行为。

5.负责质量管理工作，拟订并组织实施质量发展规划和质量奖励制度，推进品牌建设和质量强县战略，参与全县产品质量诚信体系建设工作，组织开展产品质量监督抽查等工作，组织产品质量仲裁检验，开展产品质量安全专项整治。

6.负责消费者权益保护工作，依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作；承担12315、12331、12358、12365等电话和网络申诉举报处理工作。

7.负责生产、流通及餐饮服务环节食品,保健食品安全监督管理工作，建立食品、保健食品安全隐患排查治理机制。

8.承担县内特种设备安全监察监督工作。组织对锅炉、电梯、压力容器（管道）、起重机械、场（产）内机动车辆、客运索道、游乐设施等特种设备设计、制造、安装、维修、改造、检验检测、销售、管理使用开展日常安全监察和使用登记、开工告知等工作，贯彻实施特种设备安全管理有关法律、法规、规章，负责开展特种设备安全宣传教育；按规定权限组织特种设备事故的应急救援和调查处理工作；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

9.负责标准化管理工作，制定标准化工作规划、计划，对标准实施情况进行监督，管理辖区内商品条形码工作。

10.负责计量管理工作，推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织量值传递和对比工作，监督管理产（商）品计量和市场计量行为。

11.负责统一管理认证认可工作，依法对全县认证认可事项进行监督管理，完善管理体系和服务认证制度，依法开展认证认可违法行为查处。

12.负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理工作，组织实施其生产、流通、使用的质量管理规范和国家标准。

13.负责商标管理工作，推进商标战略实施，查处商标侵权行为，保护商标专用权。

14.建立统一的知识产权管理体制，负责知识产权管理和专利执法工作。

15.贯彻执行国家、省州有关盐业管理的法律法规和政策；承担食盐安全监督执法、协调、指导全县食盐质量安全监督管理。

16.指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，依法查处虚假广告等违法行为。

17.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

18.负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理部门的其他职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设股室，包括：党委办公室、办公室、人事财务股、政策法规股（法律顾问室）、食品安全委员会综合协调办公室、信用监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械化妆品监管股、市场监督管理股、产品质量监督管理股、计量监督管理股、标准化认证认可监督管理股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股、价格监督检查股、知识产权股、盐业监督管理股；1个非独立核算直属机构（行政执法大队，机构规格为副科级）；1个非独立核算所属股所级事业单位（市场监管事务中心）。8个非独立核算下属派出机构（妥甸市场监督管理所、大庄市场监督管理所、嘉市场监督管理所、法脿市场监督管理所、大麦地市场监督管理所、安龙堡市场监督管理所、爱尼山市场监督管理所、独田市场监督管理所）。

（三）重点工作概述

1.深化“放管服”改革，营造宽松便捷的市场准入环境。紧紧围绕州委战略部署，深化“证照分离”改革，深入推进“企业开办时间三天行动”，推动电子营业执照的广泛应用，继续放宽市场准入，扩大对外资、民营企业开放领域，扩大教育、医疗等服务业开放；深化食品、药品、医疗器械许可审批改革。持续释放改革红利，优化营商环境，最大限度激发大众创业、万众创新，不断促进市场主体健康发展。建立部门涉企信息归集、信息交换共享机制，全面推进政府部门涉企信息的统一归集公示，建立完善失信联合惩戒和激励机制，推进企业信用体系建设。

2.严守安全底线，营造安全放心的市场消费环境。建立从生产、流通到消费全过程监管机制，强化消费者权益保护，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。强化食品安全监管，聚焦网络订餐等重点渠道，校园及周边等重点区域，儿童食品等重点品种，加大监管力度。强化药品安全监管，加强疫苗、血液制品等高风险药品全过程、全生命周期管理，严把从实验室到医院的每一道防线。做好特种设备和工业产品质量安全监管，有效控制安全风险。建立综合维权机制，完善消费诉求渠道，不断提升消费维权水平。

3.强化竞争政策实施，营造公平有序的市场竞争环境。贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，推进竞争政策实施，创造公平竞争的制度环境。完善公平竞争审查制度，全面清理废除各种妨碍统一市场和公平竞争的做法。强化反垄断、反不正当竞争执法，加强价格、网络、广告监管，保障各类企业公平参与市场竞争。严厉打击假冒伪劣违法行为，加大知识产权保护力度，鼓励创造、保护发明，为优质企业发展腾出市场空间。

4.实施质量强国战略，推动产品和服务质量提升。落实企业的主体责任，从源头上保证产品和服务质量。强化企业对产品质量保障措施的承诺公示，让广大群众监督企业责任落实。加快完善产品质量监管制度，统一生产与流通领域、线上产品与线下产品监管，加大缺陷产品召回力度，倒逼企业提升产品质量。坚持市场化、社会化、国际化方向，推动计量、标准、认证认可、检验检测等领域改革和军民融合，更好发挥质量基础设施作用。

5.完善智慧监管机制，提高市场综合执法监管效能。适应经济社会发展的需要，完善监管方式，建立公正简约监管机制，提升综合监管、综合执法效能。健全以“双随机、一公开”为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制。推动“互联网+监管”，提高市场监管智能化水平。建立违法严惩、巨额赔偿、内部举报人、风险分担的社会保险等制度，解决违法成本低、维权成本高、监管难度大的问题。

6.树立消费至上理念，维护好消费者的合法权益。维护好消费者的合法权益，就是维护广大人民群众的利益，这是新时代做好市场监管工作的出发点和落脚点。针对突出问题，创新维权模式，完善维权机制，通过维护消费者权益，为百姓营造安全放心的消费环境。

7.推进综合执法改革，建立权威高效的市场监管机制。结合省州市场监管体制改革，整合监管执法队伍、理顺监管执法职责、明晰监管执法规则、强化基层执法力量、创新监管执法方式、加强技术装备保障、推动部门协同监管，提高监管执法的科学化、规范化水平。

8.加强重点领域市场监管，促进市场更加健康有序发展。一是加强网络市场监管，打击传销、规范直销，开展重点区域专项整治，加大打击传销力度。二是围绕食品、医疗、药品、医疗器械、保健食品等重点商品或服务，加大虚假违法广告整治力度；严格规范互联网广告，依法惩处虚假违法广告行为。三是加强相关领域规范管理。依法依规开展成品油质量抽检，加大案件查办力度。做好旅游、野生动物保护、拍卖、文物、粮食等领域规范管理。加强合同监管，加大打击合同欺诈力度，强化经纪人监管。加强对中介服务机构的监督管理，规范收费服务行为。加强“扫黄打非”和打击非法集资、电信网络犯罪等社会综合治理工作。

二、预算单位基本情况

双柏县市场监督管理局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；没有差额供给单位、定额补助单位和自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位和事业单位。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制41人，工勤编制3人，事业编制8人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

财政部分供养临时聘用人员11人；遗属人员9人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11701211.77元，其中：一般公共预算11701211.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少106753.90元，下降0.9%，下降主要原因：在职实有人员减少5人（死亡1人，退休3人，调出1人），退休人员净减少2人（死亡4人，在职转退休2人），工资福利支出及包干公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11701211.77元。其中：本年收入11701211.77元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款11701211.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少106753.90元，下降0.9%，下降主要原因：在职实有人员减少5人（死亡1人，退休3人，调出1人），退休人员净减少2人（死亡4人，在职转退休2人），工资福利支出及包干公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出11701211.77元，其中财政拨款安排支出11701211.77元，与上年对比减少106753.9元，下降0.9%。其中：基本支出11151211.77元，与上年对比减少656753.9元，下降5.56%，主要原因是：在职实有人员减少5人（死亡1人，退休3人，调出1人），退休人员净减少2人（死亡4人，在职转退休2人），工资福利支出及包干公用经费减少。；项目支出550000.00元，与上年对比增加550000.00元，增长100%，增长主要原因是：2021年因县本级财力有限，年初未安排项目支出预算。2022年部门预算编制以实际需求为导向，以“六保、六稳”为目标，本部门共获批准列入部门预算支出项目2个，金额550000.00元，即为执法办案经费350000.00元和市场监管业务综合经费200000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于：2013801行政运行8197133.00元，2013802一般行政管理事务550000.00元,2080501行政单位离退休:498336.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出803519.85元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出300000.00元,2101101行政单位医疗419327.79元,2101102事业单位医疗58108.12元,2101103公务员医疗补助272147.13元,2210201住房公积金602639.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出11701211.77元（基本支出11151211.77元，项目支出550000.00元),其中：

1.301工资福利支出9799191.77元。其中：30101基本工资2729460.00元，30102津贴补贴2729460.00元，30103奖金（公务员第13个月工资和综合绩效）2070419.00元，30107绩效工资176292.00元（事业人员）,30108机关事业单位基本养老保险缴费803519.85元，30109职业年金缴费300000.00元（2022年预计退休5人）,30110职工基本医疗保险缴费451979.91元,30111公务员医疗补助缴费272147.13元,30112其他社会保障缴费（工伤保险和大病保险）60456.00元,30113住房公积金602639.88元,30199其他工资福利支出（临时聘用协管员共11人工资）268050.00元。

2.302商品和服务支出1334300.00元。其中：

基本支出784300.00元，具体为：30201办公费10000.00元,30205水费9800.00元,30206电费10000.00元,30207邮电费15000.00元,30211差旅费10000.00元,30217公务接待35000.00元,30228工会经费120000.00元（包含上缴县总工会80000.00元，行政补助工会活动费40000.00元）,30231公务用车运行维护费180000.00元,30239其他交通费用（在职职工公务交通补贴）387600.00元,30299其他商品和服务支出（退休人员工作经费）6900.00元。

项目支出550000.00元，具体为：30201办公费:210000.00元,30202印刷费30000.00元,30207邮电费:40000.00元,30211差旅费187400.00元,30215会议费30000.00元,30217公务接待费22600.00元,30226劳务费30000.00元。

3.对个人和家庭补助支出567720.00元，其中：30302退休费（23名退休人员地方负担补贴）491436.00元,30305生活补助（9名遗属人员生活补助）76284.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额304200.00元，其中：政府采购货物预算117000.00元（主要为办公复印纸采购2批次，37000.00元；宣传材料和从业人员培训证明印制5批次，80000.00元）、政府采购服务预算187200.00元（主要为县级食品抽检240批委托检验费30000.00元；互联网信息接入服务40000.00元、车辆维修和保养服务48000.00元；车辆加油服务50000.00元；6辆机动车的交强险和商业险19200.00元）、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215000.00元，与上年相比一致，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费35000.00元，公务用车购置及运行费180000.00元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费180000.00元）。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县市场监督管理局2022年公务接待费预算为35000.00元，与上年情况一致，批次为60次，与上年相比一致，共计接待360人次，与上年相比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为180000.00元，与上年相比一致。其中：公务用车购置费0元，与上年相一致。公务用车运行维护费180000.00元，与上年相比一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆与上年相一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门共获批准列入部门预算支出项目2个，金额550000.00元，即为执法办案经费350000.00和市场监管业务综合经费200000.00元。

（一）执法办案经费项目绩效目标情况

1.总体目标

聚焦群众关切，坚持问题导向，紧盯民生领域、重点区域、关键部位，减少行政审批事项，大幅压减或简化行政许可审批步骤，进一步放宽知识产权服务业准入，促进优化营商环境。严格查处生产、流通领域的不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、违反标准化、计量、质量、特种设备、认证认可、违反食品安全及药品、医疗器械管理法律法规的行为，通过把执法办案经费项目支出列入2022年部门预算，用非税收入成本补偿行政许可、行政执法办案经费，有力保障市场监管行政许可、执法办案、基层能力提升等方面工作。确保不发生重大特种设备、食品、药品等方面安全事故或影响恶劣的安全事件，保障全县社会稳定和经济发展。

2.产出指标

（1）数量指标：查办各种涉及市场监管的违法违规案件数量大于90件；开展业务培训10次以上，通过培训市场监管执法人员和相关从业人员，使得其业务能力和认识水平进一步提升；结合部门职能，开展许政许可、市场准入、行政执法、食品安全、特种设备安全等宣传20次以上，营造人人知道市场监管、人人支持市场监管、人人参与市场监管的社会舆论氛围；同时，因为办公楼年久失修楼顶有渗漏、水管老化等情况计划对办公楼修缮1次，以保障基本的办公条件。

（2）时效指标：各项工作完成时限为2022年12月31日前。

3.效益指标

通过执法办案项目的实施，保障基本的行政许可、行政执法办案经费支出，使得市场监管行政执法办案能力不断提高，行政执法办案水平不断提升，进一步提升可持续影响力。

4.满意度指标

通过持续不断地加强市场监管，做好行政许可，营造良好营商环境，打击各种市场中违法违规行为，市场维护公平市场秩序，使群众对市场监管的满意度大于85%。

（二）市场监管业务综合经费绩效目标情况

1.总体目标

加强市场监管，做好行政许可，营造良好营商环境，打击各种市场中违法违规行为，维护公平市场秩序。全面落实“四个最严”要求，深入实施食品安全战略，紧盯风险程度高、历年抽检合格率较低、群众消费量大的重点品种以及重大节假日旺销品种（月饼、粽子、白酒等），加大对农兽药残留、重金属残留、生物毒素污染等指标的抽检力度，加强对农产品批发市场、农村集贸市场、校园周边等重点区域的抽检，提高问题发现率。加强源头防控，过程严管、风险严控，不断提高食品安全质量能力和水平，守住不发生重大食品安全事件底线，食品安全形势持续平稳向好。

2.产出指标

（1）数量指标：培训包括食品药品化妆品特种设备等从业人员1000人次以上；完成产品检验300批次以上，产品抽检品种包括食品、药品、化妆品和工业产品等，重点突出对食品的抽检；优化营商环境，行政许可办结率100%，全面完成上级下达的市场主体培育、发展任务。

（2）时效指标：完成时间2022年12月31日前。

3.效益指标

通过开展市场监管相关工作促使营商环境不断提高，商户对营商环境的满意度进一步提升，社会效益进一步凸显。

4.满意度指标

相关服务对象满意度度不低于80%，食品药品监管等市场监管满意度不低于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县市场监督管理局2022年机关运行经费安排出396700元（全部为财政拨款），具体为：30201办公费10000.00元,30205水费9800.00元,30206电费10000.00元,30207邮电费15000.00元,30211差旅费10000.00元,30217公务接待35000.00元,30228工会经费120000.00元（包含上缴县总工会80000.00元，行政补助工会活动费40000.00元）,30231公务用车运行维护费180000.00元,30299其他商品和服务支出6900.00元（ 退休人员工作经费）。

与上年相比减少24000.00元，主要原因为：人员减少（公务员减少5人，退休人员减少2人），公用包干经费减少24000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县市场监督管理局资产总额（原值，下同）9752604.66元，其中，流动资产159860.25元，固定资产7416930.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程1996875.49元，无形资产178938.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加97714.38元，其中：固定资产增加3840.00元（新购买办公桌椅4套），在建工程增加30000.00元（支付“三通一平”费用），流动资产增加63874.38元（增加原因为收2021年执法制服采购质保金至银行存款账户）。无处置房屋建筑物、车辆和报废报损资产情况。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分双柏县市场监督管理局2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200171900111